2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等_4.50MB

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文件名称：	2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等918_共：4.50MB
文件总数量：	49条
压缩文件数量：	0条
压缩文件比：	0%
疑似加密文件：	0条(需要授权播放的文件)
文件创建时间：	2024-04-28 13:49:39

目录：【记录模板/6、资金投入】
    信息投入明细(1)(1)---参考.xls　[29KB]
    两化融合2018年财务部数据---参考.docx　[14.12KB]
    资金投入相关资料.docx　[17.68KB]

目录：【记录模板/2、信息安全与资源】
    信息安全风险识别与评价表V2.xlsx　[17.26KB]
    信息资源汇总表.xlsx　[13.29KB]

目录：【记录模板/5、外来文件及法律法规识别】
    外来文件一览表.xls　[33.50KB]

目录：【管审】
    2.两化融合管理评审计划.doc　[37.50KB]
    5.两化融合管理评审报告.doc　[31.50KB]

目录：【记录模板/3、考核】
    关于两化融化体系运行过程的考核通报.docx　[21.32KB]
    绩效考核表.docx　[51.06KB]
    两化融合管理体系绩效考核考核激励策划表.docx　[16.85KB]

目录：【记录模板/4、内审员培训考试试卷】
    1两化融合管理体系内审员培训考试-答案.pdf　[123.92KB]
    1-1两化融合管理体系内审员培训考试试题.pdf　[199.33KB]

目录：【2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等】
    14信息资源和信息安全管理程序.doc　[55.64KB]
    04文件和记录管理程序.doc　[82.50KB]
    21管理评审程序.doc　[47.50KB]
    体系文件编写及职责分工.xlsx　[19.22KB]
    12和测量管理程序-引用.doc　[54.61KB]
    1.关于召开2019年度两化融合管理评审会议的通知.docx　[18.50KB]
    6.管理评审决议项实施情况记录表.xlsx　[9.65KB]
    2关于召开2019年度两化融合内部审核的通知.docx　[18.66KB]
    15业务流程与组织结构优化管理程序.doc　[27KB]
    06信息交流与协商控制程序.doc　[31KB]
    09-两化融合资金控制程序.doc　[26.50KB]
    19-内审管理程序.doc　[50KB]
    02战略规划管理程序.doc　[141KB]
    03风险机遇识别和控制程序.doc　[84.50KB]
    7.关于发布两化融合管理评审报告的通知.docx　[21.26KB]
    22纠正和预防管理程序.doc　[63.50KB]
    17-数据开发利用控制程序.doc　[35KB]
    20考核管理程序.doc　[29KB]
    10人力资源管理程序.doc　[49.50KB]
    4.两化融合管理评审会议签到表.xls　[19.50KB]
    18运行控制管理程序.doc　[34KB]
    05知识管理程序-引用.doc　[35KB]
    01两化融合手册.docx　[120.92KB]
    23-持续改进管理程序.doc　[50.11KB]
    16-技术实现管理程序.doc　[40.50KB]
    两化融合管理体系评定申请表.doc　[2.39MB]
    13设备和工装管理程序-引用.doc　[106.50KB]
    08项目管理程序.doc　[33.50KB]
    07两化融合实施策划管理程序.doc　[36KB]
    11基础设施管理程序.doc　[43.61KB]

目录：【内审】
    3两化融合管理体系内审计划.doc　[44.50KB]
    1内审员任命书.docx　[20.93KB]
    7不符合项报告.doc　[19.50KB]
    6两化融合管理体系内审报告.doc　[20KB]

目录：【记录模板/1、与测量】
    与测量记录表.docx　[36.78KB]
    两化融合与测量计划.docx　[29.79KB]