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2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等_4.50MB ...
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2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等_4.50MB
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1714306476498
文件名称:
2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等918_共:4.50MB
文件总数量:
49条
压缩文件数量:
0条
压缩文件比:
0%
疑似加密文件:
0条(需要授权播放的文件)
文件创建时间:
2024-04-28 13:49:39
目录:【记录模板/6、资金投入】
信息投入明细(1)(1)---参考.xls [29KB]
两化融合2018年财务部数据---参考.docx [14.12KB]
资金投入相关资料.docx [17.68KB]
目录:【记录模板/2、信息安全与资源】
信息安全风险识别与评价表V2.xlsx [17.26KB]
信息资源汇总表.xlsx [13.29KB]
目录:【记录模板/5、外来文件及法律法规识别】
外来文件一览表.xls [33.50KB]
目录:【管审】
2.两化融合管理评审计划.doc [37.50KB]
5.两化融合管理评审报告.doc [31.50KB]
目录:【记录模板/3、考核】
关于两化融化体系运行过程的考核通报.docx [21.32KB]
绩效考核表.docx [51.06KB]
两化融合管理体系绩效考核考核激励策划表.docx [16.85KB]
目录:【记录模板/4、内审员培训考试试卷】
1两化融合管理体系内审员培训考试-答案.pdf [123.92KB]
1-1两化融合管理体系内审员培训考试试题.pdf [199.33KB]
目录:【2021年的两化完成资料-含内审、记录模板、管审等】
14信息资源和信息安全管理程序.doc [55.64KB]
04文件和记录管理程序.doc [82.50KB]
21管理评审程序.doc [47.50KB]
体系文件编写及职责分工.xlsx [19.22KB]
12和测量管理程序-引用.doc [54.61KB]
1.关于召开2019年度两化融合管理评审会议的通知.docx [18.50KB]
6.管理评审决议项实施情况记录表.xlsx [9.65KB]
2关于召开2019年度两化融合内部审核的通知.docx [18.66KB]
15业务流程与组织结构优化管理程序.doc [27KB]
06信息交流与协商控制程序.doc [31KB]
09-两化融合资金控制程序.doc [26.50KB]
19-内审管理程序.doc [50KB]
02战略规划管理程序.doc [141KB]
03风险机遇识别和控制程序.doc [84.50KB]
7.关于发布两化融合管理评审报告的通知.docx [21.26KB]
22纠正和预防管理程序.doc [63.50KB]
17-数据开发利用控制程序.doc [35KB]
20考核管理程序.doc [29KB]
10人力资源管理程序.doc [49.50KB]
4.两化融合管理评审会议签到表.xls [19.50KB]
18运行控制管理程序.doc [34KB]
05知识管理程序-引用.doc [35KB]
01两化融合手册.docx [120.92KB]
23-持续改进管理程序.doc [50.11KB]
16-技术实现管理程序.doc [40.50KB]
两化融合管理体系评定申请表.doc [2.39MB]
13设备和工装管理程序-引用.doc [106.50KB]
08项目管理程序.doc [33.50KB]
07两化融合实施策划管理程序.doc [36KB]
11基础设施管理程序.doc [43.61KB]
目录:【内审】
3两化融合管理体系内审计划.doc [44.50KB]
1内审员任命书.docx [20.93KB]
7不符合项报告.doc [19.50KB]
6两化融合管理体系内审报告.doc [20KB]
目录:【记录模板/1、与测量】
与测量记录表.docx [36.78KB]
两化融合与测量计划.docx [29.79KB]
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